单位采购内控管理制度
随着社会一步步向前发展，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的单位采购内控管理制度，欢迎大家分享。
单位采购内控管理制度1为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，根据《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔20xx〕99号）、《关于全面落实采购人主体责任的通知》（盱财购〔20xx〕8号）等文件精神，制定本制度。
一、适用范围
县医疗保障局机关及医保中心使用财政性资金购买货物及服务。
二、职责分工
各科室及医保中心：负责申报政府采购预算，编制采购需求和采购文件；会同局办公室开展需求论证和文件会审，签定合同；组织履约和验收，会同财务科办理支付手续；提供采购活动中所需要的需求公示、合同公示和验收公示材料。
办公室：牵头组织制定采购内控管理制度；初审采购需求和采购文件；负责采购项目的具体实施；办理政府采购报告审核报批；审核支付手续和验收结果；牵头办理采购活动中所需要的需求公示和验收公示。
财务科：负责汇总申报政府采购预算；编报政府采购预算和计划；落实政府采购预算和决算信息公开；填报政府采购报表；接受审计检查并组 ……此处隐藏33268个字……p>
第二十八条采购档案保管。采购科室负责采购资料（包括音视频资料）的档案保管工作，采购档案的保存期限应自采购活动结束之日起不少于15年。
采购档案包括院支部会或办公会研究意见、采购预算、采购计划、采购购文件、投标文件、评审专家、响应供应商、评标结果、中标（成交）通知书、合同文本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定及网上超市、自行采购供应商比选等其他有关文件资料。
第九章采购监督
第二十九条医院成立物资采购监管小组，物资采购监管小组是医院物资采购的监督机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
医院工会组织相关科室，采取集中监督随机抽查方式，对医院政府采购工作情况进行监督检查。监督检查主要内容包括：
（一）政府采购制度建设及内部控制管理情况；
（二）政府采购审核或审批事项的执行情况；
（三）政府采购预算、计划执行情况；
（四）政府采购代理机构抽取及采购文件论证情况；
（五）政府采购合同的订立、履约验收和资金支付情况；
（六）政府采购工作有关法律法规和规章制度的执行情况。
第三十条医院应当接受市财政局、审计局等相关部门对政府采购工作的监督管理，积极配合有关部门对采购活动发现疑点问题进行核实处理，对违规问题及时进行整改。
第十章附则
第三十一条本办法未尽事宜，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等相关法律法规和文件规定等，依法依规、科学有序地开展政府采购活动。
第三十二条本办法自发布之日起施行。
